百色市司法局2017年部門決算
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第一部分:百色市司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市司法局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市司法局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋





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第一部分:百色市司法局概況

一、主要職能

主要職能是:根據百色市人民政府辦公室百政辦發〔2011〕13號文《關于印發百色市司法局主要職責內設機構和人員編制規定》的主要職責是:

1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,制定全市司法行政工作的發展規劃并組織實施。

2、擬訂全市法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施,指導全市依法治理工作和對外法制宣傳工作。

3、負責指導監督全市律師、公證工作。

4、監督管理全市法律援助工作。

5、指導、監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;參與轄區內司法行政系統戒毒場所的監督管理工作。

6、組織實施全市國家司法考試工作。

7、受上級司法行政機關委托,協助辦理轄區內司法鑒定人、司法鑒定機構和仲裁機構登記管理的有關工作;承?;惴煞窆ぷ髡咧匆島俗嫉撓泄毓ぷ?。

8、管理和指導全市司法行政系統的服裝、車輛、辦公設備、辦公用房等物資裝備工作;指導和監督全市司法行政系統計劃財務工作。

9、指導全市司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作;協助各縣(市、區)管理縣(市、區)司法局領導干部。

10、履行職責范圍內的安全監管和本部門涉及的安全生產管理職責。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

1、機構情況

百色市司法局內設9個職能科室,內設機構1個:百色市法律援助中心,增掛牌子有:百色市法治建設工作領導小組辦公室,百色市公職律師辦公室。

2、人員情況

(1)、在職人員: 編制人數40人,其中行政定編為34人,法律援助中心定編4人,機關后勤人員2人。截止2017年12月,市司法局在職干部39人(含法律援助中心人員),職工1人,其中:處級干部10人、科級以下干部30人,財政供養40人。

(2)、退休人員:實有人數38人,財政供養38人,其中:處級干部14人、科級以下干部24人。

(3)、遺屬人員:實有人數1人,財政供養1人。

(4)、聘用人員12人。



第二部分:百色市司法局2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(百色市司法局2017年部門決算公開附表)



第三部分:百色市司法局2017年度部門決算情況說明



一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1114.32萬元,其中本年收入1029.71萬元, 較2016年度決算數減少44.57萬元,下降3.8%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入939.34萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少94.62萬元,下降9.1%,主要原因是:對個人和家庭的補助退休費由社會保險事業局統一發放。

2.其他收入 90.37萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

之外取得的收入。較2016年度決算數增加53.85萬元,增長147%,主要原因是上級部門(司法廳)撥入精準發力.愛心幫扶補助經費50萬

3.上年結轉和結余84.61萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少3.8萬元,下降4.2 %,主要原因是結轉的業務裝備經費支出增加。

(二)本部門2017年度總支出1114.32萬元,其中本年支出995.54萬元, 較2016年度決算數減少44.57萬元,下降3.8%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)830.22萬元:主要用于日常運行發生的基本支出和為完成各項辦案業務而發生的項目支出。較2016年度決算數增加53.63萬元,增長6.9 %,主要原因是一般行政管理事務項目支出業務培訓費增加。

2.社會保障和就業支出81.25 萬元:較2016年決算數217.45萬元減少136.2萬元,主要原因是對個人和家庭的補助退休費由社會保險事業局統一發放。用于市司法局本級基本養老保險繳費,按國家規定發放的退休人員退休費(非統發)及退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出42.14萬元,較2016年決算數37.84萬元增加4.3萬元,主要用于市本級行政單位醫療和公務員醫療補助支出。

4.住房保障支出41.93萬元:較2016年決算數42.4元減少0.47萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。。

5.年末結轉和結余118.79萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加34.17 萬元,增長40 %,主要原因是業務裝備經費和上級補助經費結轉和結余增加。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

百色市司法局2017 年度一般公共預算支出924.8萬元,較2016年度決算數減少100.12萬元,下降9.8 %。其中:基本支出681.86萬元,項目支出242.94萬元。

百色市司法局2017 年度一般公共預算支出年初預算為 939.34萬元,支出決算為924.8萬元,完成年初預算的98%。主要用于:

(一)公共安全支出759.48萬元,是司法局為保障日常正常運行開展的基本支出和為完成各項辦案業務而發生的項目支出。具體情況如下:

1.行政運行支出516.54萬元,是本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按市財政局制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務支出224.84萬元,是本級辦案業務需要用于設備更新、印刷費、培訓費、會議費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、公證業務等方面的支出。

3.普法宣傳支出10萬元,是用于法制宣傳、普及法律常識,指導全市法治建設工作和對外法制宣傳工作等經費支出。

4.法律援助支出6.79萬元,是用于監督管理全市法律援助工作發生的辦公費、培訓費、勞務費等其他業務經費支出。

5.其他司法支出1.31萬元,是用于基層黨組織活動經費、意外傷害險等方面的支出。

(二)社會保障和就業(類)支出81.25萬元,是本單位基本養老保險繳費,按國家規定發放退休人員退休費(非統發)、退休人員公用經費、福利費的支出。

(三)醫療衛生與計劃生育(類)支出42.14萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費、公務員醫療補助支出。

1.行政單位醫療支出22.85萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

2.公務員醫療補助支出19.29萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的公務員醫療補助支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出41.93萬元,是按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出681.86萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出550.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、基本養老保險繳費,完成年初預算的100 %。

(二)對個人和家庭的補助64.06萬元,主要包括:,退休費、生活補助、住房公積金,完成年初預算的100 %。

(三)商品和服務支出 64.80 萬元,主要包括:辦公費、勞務費、郵電費、差旅、福利費、其他交通費用等。完成年初預算的100%。

(四)其他資本性支出2.3萬元,主要包括:基層黨組織活動經費、意外傷害險等方面的支出,完成年初預算的100%。



四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算10.60萬元;公務接待費支出決算 2.19萬元。

2017年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算為零,比年初預算5萬元少5萬元,與上年決算持平;公務用車購置及運行費支出決算10.60萬元,比年初預算15萬元減少4.4萬元,下降29%,原因是取消公務用車,保留一般執法執勤用車,比上年決算數10.72萬元減少0.12萬元,下降1%,原因是落實中央關于厲行節約的要求,規范公務用車管理;公務接待費支出決算2.19萬元,比年初預算數3萬元減少0.81萬元,下降27%;比上年決算數2.33萬元減少0.14萬元,下降6%。原因是簡化公務接待,嚴格控制接待規模和規格,公務消費嚴格按照市政府要求接待,做到“三不”,即不上高檔菜、不上煙、不上酒。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 10.60 萬元。其中:

公務用車購置支出 0萬元;公務用車運行支出 10.60萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展辦案業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年單位一般執法執勤用車財政撥款用車保有量為4輛,全年運行費支出10.60萬元,平均每輛 2.65 萬元。

(三)公務接待費支出2.19萬元,國內公務接待批次15次,接待人次202 次。主要用于按規定開支的各類公務接待支出。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出 67.10 萬元,比2016年減少 2.96萬元,降低4.2%。主要原因是:人員減少(退休),減少辦公耗材、辦公用品、印刷費等支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額 71.65 萬元,其中:政府采購貨物支出 65.65萬元,為政法轉移支付資金業務裝備信息化設備采購及公證處辦公設備采購;政府采購服務支出 6 萬元為一般執法執勤用車維修和保養,普法宣傳、法治建設印刷資料費。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 4 輛,為一般執法執勤用車;單位價值50萬元以上通用設備無,100萬元以上專用設備無。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展1個項目績效自評。涉及資金 10萬元,自評覆蓋率達到100 %。

組織對普法宣傳經費1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出10萬元。從評價情況來看,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況滿意度在95%以上,達到項目申請時設定的各項績效目標。

法治宣傳教育工作社會效益表明公民自覺守法、用法意識增強,各種違法犯罪活動呈下降趨勢。





第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指百色市本級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附:百色市司法局2017年部門決算公開附表
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